北京市朝阳区中医医院2022年预算
北京市朝阳区中医医院2022年预算
北京市朝阳区中医医院2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区中医医院2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
医院门诊有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。
职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区中医医院部门行政编制0 人，实际0人；事业编制289 人，实际148人；聘用人员95人。
离退休人员213人，其中：离休4人，退休209人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强重点专科建设，体现中医专科特色，鼓励重点专科人员参加各级各类的跟师学习，总结老专家临床经验，充实到临床治疗中。积极开展重点专科特色技术项目的推广应用，提高中医临床疗效。2、发挥中医药特色优势提高中医药服务能力，加大中医适宜技术培训，大力发展中医适宜技术在临床的应用，更好地为患者健康服务。3、加强信息化建设提升患者就医感受。4、整治医院内部环境，改善患者的就医环境。
二、收入预算说明
2022年收入预算14688.37万元，比2021年19497.05万元减少4808.68万元，减少25%。其中：本年财政拨款收入2434.76万元,比2021年6万元增加2428.76万元；本年其他资金收入12253.61万元,比2021年19491.05万元减少7237.44万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。财政拨款收入增加，是由于2021年基本支出预算由北京市第一中西医结合医院填报。其他资金收入减少，主要是受新冠肺炎疫情影响较大，门诊及住院患者就诊人次下降明显。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11866.47万元，占总支出预算81%，比2021年0万元增加11866.47万元，增长100%。增长变动原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算2801.91万元，比2021年19497.05万元减少16695.14万元，减少86%，减少主要原因：受新冠肺炎疫情影响，部分项目无法正常开展。部门预算项目主要为：医疗设备购置、2022年医药卫生体制改革专项转移支付-促进基层中医药传承创新发展经费、防治防疫经费、医疗机构医疗业务及管理支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区中医医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年预算数持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区中医医院政府采购预算总额200万元。其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区中医医院政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车10辆，184.03万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备13台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区中医医院填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。